江苏双星彩塑新材料股份有限公司(海纳亚洲)
江苏双星彩塑新材料股份有限公司(海纳亚洲)
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证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2021-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏 R同向大幅上升 □同向大幅下降
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司积极围绕服务国家发展大战略，推进战略性新兴产业新材料发展。新材料业务占比不断提升，应用领域不断拓展，下游需求保持较高的景气度。
2、公司不断优化产品结构、客户结构，随着新产线的不断投产缓解了之前产能受限的情况，头部客户数量及份额稳步增加。通过一系列的新品研发、技术进步，稳步的提升单位产品毛利率，逐渐提升效率效益优势。
四、其他说明
1、公司本次业绩预告不涉及股票交易状态变更（实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市、终止上市）。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
董事会
2021年12月3日
一波三折！威马汽车又一次叩响IPO的大门。
6月初，威马汽车向港交所递交招股书，拟在主板挂牌上市，海通国际、招银国际以及中银国际为其保荐人。有消息称，威马汽车此次考虑寻求10亿美元募资。若此次上市成功，威马汽车将有可能成为继“蔚小理”之后又一家登陆港交所的电动车车企。
招股书显示，威马汽车上市前完成了总金额为5.96亿美元的Pre-IPO轮融资，估值超过70亿美元（470亿元人民币），具体参投机构未披露。至此，在上市之前，威马汽车已完成累计12轮融资共350亿元。
威马汽车曾经和蔚来、小鹏、理想一起，被称为新能源造车“四小龙”，在遭遇科创板上市折戟后，威马汽车如今仍在港交所的门前排队。在它之前，同样成立于2015的零跑汽车在今年3月刚刚向港交所递交申请。也因此，在上市这条路上，威马汽车常常被业界评论“掉队”了。
累计融资350亿，还是很“缺钱”
威马汽车背后的创始人沈晖，是一位汽车界的“老炮儿”。他曾担任沃尔沃*副总裁兼中国区董事长，2009年加入吉利出任副总裁，并成功主导了吉利收购沃尔沃的大收购。2014年，沈晖从吉利汽车离开，随后踏上“新能源+智能汽车”的热土，在第二年成立了威马汽车。
作为率先进场的造车新势力企业之一，威马汽车曾经和蔚来、小鹏、理想一起，被称为新能源造车“四小龙”写进德意志银行的报告中。不过，与“蔚小理”的高端定位不同，威马主打平民路线，创始人沈晖曾称威马“要做新能源智能电动车的普及者”，因此“价格普惠”是威马汽车的定位之一，产品定价位于15-25万区间内。
威马汽车旗下车型 图源：招股书
并且，出身于传统汽车行业的沈晖，在造车方面选择了一条与“蔚小理”不同的路，也就是走“自建工厂”的重资产道路，而不是选择代工。
2016年8月起，威马汽车在总部上海以外的浙江温州和湖北黄冈建设生产基地。其中，浙江温州基地一期年产能10万辆，湖北黄冈基地一期年产能达15万辆。2018年3月28日，首批威马EX5量产车温州生产基地试装下线，成为造车新势力当中当中首个完工投产的自建工厂。
自有工厂意味着威马可以自己把握品控，没有产能焦虑，这给了资方巨大的安全感和想象空间，所以，威马在融资时相当顺利。在上市之前，威马汽车共计完成12轮，共350亿元融资。背后资方阵容相当豪华，聚集了百度、SIG海纳亚洲创投基金、红杉基金，*投资，五矿资本等头部VC，以及上海国资投资平台、湖北长江产业基金、合肥国资平台、广州金融控股集团等国内产业基金平台，还有上汽集团、紫光集团、雅居乐等产业资本。
其中，去年10月宣布的D1轮5亿美元融资曾在业内引起一片热议。热议的焦点在于其背后大名鼎鼎的资方。其中D1轮融资由电讯盈科和信德集团参与领投，其中电讯盈科是由李嘉诚小儿子李泽楷在1993年10月创立，目前仍是李嘉诚家族旗下的重要产业之一，而信德集团的背后，则站着“du王”何鸿燊家族。这次融资，也为之后威马汽车计划在港股上市埋下伏笔，
但是，获得了巨额融资的威马汽车依然很“缺钱”。根据招股书，截至2021年12月31日，威马汽车的现金及现金等价物仅为41.6亿元。这个现金储备远远低于“蔚小理”们四五百亿元的储备，甚至落后于零跑汽车的43.38亿元。在招股书中，威马表示公司运营需要大量资金，“如果未能按可接受条款获得充足融资，则可能对我们的业务及经营业绩产生重大不利影响。”
为了缓解资金问题以及谋求更大的发展机遇，威马汽车已经到了不得不上市的时间点。
三年血亏136.32亿，卖一辆平均亏10万
招股书显示，2019年到2021年，威马汽车三年合计收入达91.7亿元，扣除经销商返利等，公司实际营收三年合计109.17亿元。其中，2020年，威马汽车收入为26.72亿元人民币，2021年达到47.73亿元，同比增长77.5％。
但在收入增长的同时，威马的亏损也在连年扩大。从2019年到2021年，威马的亏损分别为41.4亿元、50.8亿元和82.58亿元。威马汽车归母净亏损三年合计达174.35亿元，经调整净亏损三年合计达136.32亿元。
此外，威马汽车还背负着巨额借债，招股书显示，2019-2021年，威马汽车的借款总额分别为24.2亿元、64.1亿元和99.5亿元。
威马汽车2019-2021年综合全面亏损表 图源：招股书
那么，威马的钱都花在哪儿了？
一边增长一边亏损，原因在于威马汽车迟迟不能转正的毛利率。招股书显示，从2019年到2021年，威马汽车的毛利率分别为-58.3％、-43.5％和-41.1％。目前威马旗下的EX5、EX6、W6等产品，价格区间在15万-25万元左右，以当前毛利率计算，平均每售出一辆汽车，威马汽车就要亏上个10万左右。
而横向对比来看，随着规模效应的逐渐释放，“蔚小理”三家造车新势力的毛利率呈现整体好转态势。据3家企业的2021年财报显示，蔚来、小鹏汽车和理想汽车的综合毛利率分别为18.9％、12.5％和21.3％。
成本及毛利率的差距，源于前期的重资产投入。据了解，威马汽车在建设生产基地的总投资规模预计在百亿左右，前威马汽车联合创始人曾坦言：“资金的40％-50％都花在了智能制造园区。”
除此之外，威马还大手笔投入了销售渠道的铺建。据统计，截至2021年12月31日，威马汽车已建成由621家合作伙伴门店组成的销售与服务网络，包括中国211个城市的397个威马体验馆（提供车辆展示而非销售）、180个威马用户中心及44个威马星创中心。
理论上来说，重资产的投入成本，会随着规模效应的增加而逐渐摊薄。但是，威马的销量却不容乐观。数据显示，2020年威马的交付量为21937辆，当时仅次于“蔚小理”，处在第二梯队的排头。2021年，威马交付量达到44152辆，虽然相比上一年销量翻倍，但在数量级上仍不足“蔚小理”们的一半。
2022年第一季度，威马汽车售出7476辆电动汽车。而对比同期，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车的汽车交付量分别为2.58万辆、3.46万辆、3.17万辆，与威马汽车同属第二梯队的哪吒汽车和零跑汽车交付量分别为3.02万辆和2.16万辆。换言之，威马汽车一季度的销量，还不如前五家造车新势力车企们平均一个月的销量。
威马汽车在传统制造与渠道领域的投资，何时能获得真正的回报，还待时间给出答案。
研发投入占比不足，上市之后的威马将如何？
据招股书中的收支数据显示，近3年，威马汽车的行政开支不断走高。2019年的行政开支为8.38亿元，2020年便大涨108％，达到17.5亿元。威马解释称：“主要是由于雇员薪酬增加；融资交易相关费用；以及办公设备及软件相关的折旧及摊销开支。”
2021年，威马汽车的行政费用又大涨54.5％，达到了惊人的27亿元。威马解释称：“主要是由于向若干管理层成员授予股份奖励导致的亿股份为基础的付款开支大幅增加，以及向C+系列境内投资者支付的以股份为基础的付款。”
也就是说，行政开支中，有很大一部分用于支付董事的薪酬方面。招股书显示，威马汽车截止2021年12月31日止3个年度向董事支付的薪酬达到17亿元左右，并表示依据现行安排，截至2022年财年，应赋予董事的薪酬及实物福利总额为12亿元。
而对比不断走高的行政开支，威马汽车在研发方面的开支可以说是相当稳定。招股书显示，威马2019年到2021年三年的研发支出分别是8.9亿、9.9亿、9.8亿，占营收比例分别为50.7％、37.1％、20.7％。也就是说，在过去的三年时间里，威马在研发上的投入共计不到30亿，并且威马的研发支出有所停滞。
对比其他新势力，2019年，威马的研发支出勉强排在第二梯队。但到了2021年，其他新势力在研发上均大幅增长，但威马却微微下降，被“蔚小理”越甩越远。
或许也不是威马不愿意投入研发，只是资金实力不允许。招股书显示，威马汽车此次IPO募集所得资金净额将用于研发车辆开发平台和下一代智能电动汽车；扩大销售和服务网络及进行品牌推广活动；制造相关；偿还银团贷款；一般公司用途及运营资金。
此外，招股书中还提到，预计将于2022年下半年推出配备未来可支持L4级自动驾驶的行业领先硬件的M7轿车车型，并于2023年在M7上搭载专有L4级功能。
据灼识咨询数据显示，威马控股2021年电动SUV销量在中国主流市场所有纯电动汽车制造商中*，2021年电动汽车销量及智能电动汽车销量均在中国主流市场所有本土汽车制造商中排名第三。随着新产品的落地，威马或许有能力开启新的篇章，但仍要看上市之后的最终表现。
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2022-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度权益分派方案已获 2022年4月26日召开的2021年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2021年年度权益分派方案已获2022年4月26日召开的2021年度股东大会审议通过，公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,156,278,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利346,883,425.50元。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则实施权益分派。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股东大会审议通过权益分派方案等情况
本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,156,278,085股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有*前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有*后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有*后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2022年5月16日，除权除息日为：2022年5月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2022年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
在权益分派业务申请期间（申请日：2022年5月9日至登记日：2022年5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式：
咨询机构：江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室
咨询地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号
咨 询 人：花 蕾
电 话：0527-84252088
传 真：0527-84253042
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2022年5月10日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2022-004
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期内，公司实现营业总收入593,120.53万元，较上年同期增长17.19%； 营业利润159,154.4万元，较上年同期增长90.54%；利润总额159,196.93万元， 较上年同期增长91.28%；归属于上市公司股东的净利润138,601.37万元，较上年同期增长92.36%；基本每股收益为1.211元，较上年同期增长94.38%；加权平均净资产收益率为15.76%，较上年同期增长6.74个百分点。
2、本报告期末，公司总资产1,212,588.81万元，较本报告期初增长18.67%；归属于上市公司股东的所有者权益939,937.04万元，较本报告期初增长13.10%。
3、公司积极围绕服务国家发展大战略，推进战略性新兴产业新材料发展。新材料业务占比不断提升，应用领域不断拓展，下游需求保持较高的景气度。公司不断优化产品结构、客户结构，随着新产线的不断投产缓解了之前产能受限的情况，头部客户数量及份额稳步增加。通过一系列的新品研发、技术进步，稳步的提升单位产品毛利率，逐渐提升效率效益优势。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2021年12月4日披露的《2021年度业绩预告》中预计2021年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为88%～95%，2021年度归属于上市公司股东的净利润区间为135,500万元～140,500万元。
本次业绩快报披露的2021年度归属于上市公司股东的净利润为138,601.37万元，较上年同期增长92.36%，与2021年度业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2022年3月9日
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